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patience
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
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王苗苗老师
是社保全部公司承担么 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2249
原分录负数即可 查看全部回复
2524
杨老师
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
1584
借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
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计入管理费用-会议费 查看全部回复
2487
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3261
andy老师
使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
3320
稍等 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
研发支出 查看全部回复
2759
甘老师
委外加工费属于委托加工物资的成本 查看全部回复
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在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
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长期待摊费用 ,如果金额较小可以直接计入管理费用 查看全部回复
3410
建成转固定资产了吗? 查看全部回复
3062
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
哈哈老师
您好,就是选择这个现金流量 查看全部回复
4155
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
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涉及损益类,用以前年度损益调整科目冲销多确认管理费用 借以前 dai管理费用 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2279
可以计入办公费或其他 查看全部回复
1876
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2475
我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
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就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2317
木言
你是实缴还是认缴啊?如果是实缴的话会影响资产负债表的实收资本和货币资金科目,实收资本和货币资金都增长2500万,如果是认缴一般是不需要账务处理的,所以资产负债表没有变化 查看全部回复
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你的具体问题是什么 查看全部回复
2629
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
可以都计入财务费用 查看全部回复
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售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
4514
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2200
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
2679
派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
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跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
研发支出的科目没有设项目辅助 查看全部回复
2863
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2044
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
2782
收到的生育津贴要转发给职工的,不能进公司费用 查看全部回复
2771
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
什么税金 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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通常来说应当是正数 查看全部回复
8100
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1800
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
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2294
有没有申报个税 查看全部回复
2028
用于租赁的话,应该计入主营业务成本或者其他业务成本 查看全部回复
1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
2274
秦枫老师
不包含 查看全部回复
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席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
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酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
2296
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2873
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
建议签订个租车协议,这样私人车辆的费用可以开公司抬头发票入账管理费用-车辆使用费(或者租车费) 查看全部回复
3418
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8083
不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
2671
不改可以的 查看全部回复
2150
管理费用-车辆费用 查看全部回复
2994
销售费用 查看全部回复
2223
tammy老师
为了销售而购买的记销售费用 查看全部回复
2517
可以的 查看全部回复
2827
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
购买的什么车辆,金额多达 查看全部回复
2611
教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
1793
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2661
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1962
不需要 查看全部回复
3526
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5565
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2385
在的 查看全部回复
3929
财务费用 查看全部回复
2116
燕子老师
可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
4170
厚积薄发
预支工资的话看你如何记账,如果算借款的话,预支工资不会影响利润 查看全部回复
3427
清岚
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2958
对,计入业务招待费 查看全部回复
3202
放在管理费用 查看全部回复
2208
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3517
需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2004
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
电脑一般计入固定资产 查看全部回复
3093
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3562
叉车工人的也可以记到管理费用——劳务费 查看全部回复
1975
可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
1623
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
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