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patience
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3111
杨老师
付领用单据 查看全部回复
3363
管理费用 查看全部回复
2930
甘老师
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
3183
一般做红字都是冲销凭证,科目方向均不变,金额用红字 查看全部回复
2323
andy老师
是的 查看全部回复
3760
安叔老师
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2919
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3145
许老师
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
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如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
2461
小妮老师
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
2401
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2367
清岚
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3179
tammy老师
生产车间的工人工资记生产成本 查看全部回复
3859
什么性质的服务费 查看全部回复
3251
总监可以计入管理费用,市场部门人员可以计入销售费用 查看全部回复
4526
可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保 查看全部回复
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1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2245
木言
需要重分类 查看全部回复
4190
高老师
月末没有结转损益? 查看全部回复
2607
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3089
你存燃气,应该借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
3249
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
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可以先计入长期待摊费用,每月分摊 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
2354
金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
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是的,管理费用—社保费这个数是公司承担的社保部分。社保有公司公司承担和个人承担2部分构成 查看全部回复
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员工和谁签订的合同 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
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你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
2541
如果是为了销售产品发生的计入销售费用,如果是为了提高企业形象发生的计入管理费用 查看全部回复
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软件开发部门的工资先计入研发支出,然后根据分类,分为研发支出-费用化和研发支出-资本化,期末研发支出-费用化结转到管理费用-研发费用。研发支出-资本化等形成无形资产时,转入无形资产。 查看全部回复
2180
小数点的差额? 查看全部回复
2683
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2825
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3103
可以 查看全部回复
2420
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
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如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
金额小计入费用,金额大计入固定资产原值 查看全部回复
2754
借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
2589
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3832
王苗苗老师
业务招待汇算清缴时是按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
3218
垃圾处理费一般不计提,缴纳时直接计入费用即可 查看全部回复
4447
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3132
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2145
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
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实际是不是银行支付的? 查看全部回复
2670
可以更正 查看全部回复
3072
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4218
借方、dai方分别表示本期发生额 查看全部回复
6960
使用期限超一年就可以进固定资产 查看全部回复
3425
这只是付款分录,确认费用的分录应该是之前做过 查看全部回复
2319
是对的 查看全部回复
3771
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
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借方表示增加,当期新增的;dai方表示减少,当期摊销的 查看全部回复
2773
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
5217
通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
2789
这个押金会退吧,不在管理费用里统计,先挂其他应收款科目 查看全部回复
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你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
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生产车间用房屋建筑物作为间接费用计入制造费用,厂部行政用办公房屋的折旧计入管理费用 查看全部回复
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内账还是外账呢 查看全部回复
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3809
借管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,dai银行存款 查看全部回复
3905
Annina老师
把发票附在凭证后面就可以 查看全部回复
6098
税务师晓雨
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2790
原则上是要在营业税金及附加,不论金额大小 查看全部回复
2442
两种方法都可以,不过一旦选定一种方法不得随意变更 查看全部回复
2379
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2905
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4214
例如库存现金是1001 上级科目就是1001 科目编码就是1001-001 科目名称就是职工教育经费 查看全部回复
3536
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2577
借方是什么呢 查看全部回复
2729
这属于车间间接费用可以计入制造费用 查看全部回复
3062
印花税不需要计提,计入税金及附加 查看全部回复
2650
可以计入 管理费用-开办费 查看全部回复
2807
按照最新的会计准则,无形资产的摊销通过累计摊销核算 查看全部回复
3301
收到款项时 借银行存款 dai应收融资租赁款-租赁收款额 借应收融资租赁款-未实现融资收益 dai 租赁收入 查看全部回复
2506
1873
车间安装监控的话,一般计入“制造费用” 查看全部回复
3252
负债和所有者账户的等式:期末dai方余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额 查看全部回复
2722
建议是计入管理费用 查看全部回复
2672
金额较小的话可以直接计入管理费用,金额较大的话可以计入相关成本。 查看全部回复
2411
工资表上需要有体现 另外最好后附一个情况说明 查看全部回复
3096
你平常做应交税费分录是怎么做的、 查看全部回复
3022
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2131
管理费用科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,制造费用科目核算企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 查看全部回复
2911
个人应该交的部分,做其他应收款 单位承担的部分,做管理费用 查看全部回复
2486
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2492
记管理费用就可以 查看全部回复
3086
Harry老师
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3033
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7756
劳保费也称劳动保护费,是指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出。 查看全部回复
14188
如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
3043
根据物品实际收益部分划分 查看全部回复
2826
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2960
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