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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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杨老师.
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1747
您好 查看全部回复
911
andy老师
算成本 查看全部回复
846
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1117
这不影响的 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
642
不对 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1435
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4605
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1501
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
不合理 查看全部回复
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1549
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1334
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1606
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2036
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1872
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1576
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1651
意思是处置无形资产么 查看全部回复
720
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1751
是转让技术么 查看全部回复
1109
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1187
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1092
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1722
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1989
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1731
为什么要换开 查看全部回复
1395
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
979
这个要看你们自己约定了 查看全部回复
1154
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1913
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1157
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1659
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
3043
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