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隋文老师
是的可以的 查看全部回复
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你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1222
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1709
杨老师
不需要 查看全部回复
2093
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1829
patience
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
你好同学 查看全部回复
1706
金额不大的话不会的 查看全部回复
1879
资产减少 查看全部回复
1210
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2200
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1548
是的 查看全部回复
891
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
1620
要确定是借款还是入股,只有入股需要分配利润,如果没有约定的话按出资比例分配利润 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1890
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
1802
andy老师
哪一项比对不符 查看全部回复
1235
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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具体什么税费 查看全部回复
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能否1元转让,大部分税局1元转让可能会认为转让价偏低,可能税局会要求重新核定转让价 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
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12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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是合并报表么 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1679
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1712
具体什么问题 查看全部回复
1596
安叔老师
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
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为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2349
一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
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一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
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三大报表可以选季报 查看全部回复
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没有什么好办法,除了还款就是用发票顶,发票顶不合规哈,平台不做建议 查看全部回复
1590
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
995
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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设备需要安装么 查看全部回复
1081
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1905
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1424
秦枫老师
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1223
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1817
正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
1736
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。 2.企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动而发生的相关费用,可按照规定进行税前加计扣除。 下列活动不适用税前加计扣除政策: (1)企业产品(服务)的常规性升级。 (2)对某项科研成果的直接应用,如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。 (3)企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。 (4)对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。 (5)市场调查研究、效率调查或管理研究。 (6)作为工业(服务)流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。 (7)社会科学、艺术或人文学方面的研究。 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。 4.企业应对研发费用和生产经营费用分别核算,准确、合理归集各项费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 5.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。 6.企业共同合作开发的项目,由合作各方就自身实际承担的研发费用分别计算加计扣除。 7.企业集团根据生产经营和科技开发的实际情况,对技术要求高、投资数额大,需要集中研发的项目,其实际发生的研发费用,可以按照权利和义务相一致、费用支出和收益分享相配比的原则,合理确定研发费用的分摊方法,在受益成员企业间进行分摊,由相关成员企业分别计算加计扣除。 查看全部回复
1218
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
1611
是查账征收的吗 查看全部回复
1552
不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
1704
借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1148
尽量收集成本费用票 查看全部回复
1368
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
1861
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2239
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2012
是查账征收还是核定征收 查看全部回复
1168
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1640
原则上需要更正的 查看全部回复
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1308
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1497
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1363
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1683
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3201
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1751
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1054
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1557
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1659
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
1299
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
按原分录红冲掉 查看全部回复
1126
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
1502
你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1423
Lucky
每人承担2万成本 利润1.25万 查看全部回复
2080
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2999
是自然人业务登录么 查看全部回复
2234
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
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