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张老师
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
4904
xinyue
截止到11月累计利润为正数,所得税费用需要填。 查看全部回复
3392
筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3600
高老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3321
Icy 何
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
小福老师
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
5286
一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
4980
Annina老师
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4498
哈哈老师
对的就是这个意思 查看全部回复
5021
andy老师
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
悠悠老师
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4650
大宁老师
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4599
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5042
税务师晓雨
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4918
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3521
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4156
小黑
不需要的 查看全部回复
3074
夏老师
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5159
工商变更次月15号前要去税务变更申报 查看全部回复
4799
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
可以参照财务报表的利润表格式做 查看全部回复
5162
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5285
李伟老师
您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
5665
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26913
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20520
归老师
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8775
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6237
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15822
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7200
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7803
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6858
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6687
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1245
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1019
杨老师.
是的 查看全部回复
1036
安叔老师
没有业务写0可以的 查看全部回复
1154
孙老师
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
697
收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外支出等于利润总额 查看全部回复
876
吴萌老师
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
721
只能先梳理帐目了 查看全部回复
782
账目乱的话,调账 查看全部回复
1259
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
665
李可可
这个之前预付的款项,是支出去的 ,现在退回跟收入没关 查看全部回复
1346
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
751
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
456
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
964
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
804
wam
甲方是的 查看全部回复
1150
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
973
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
945
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
884
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
801
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
750
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1085
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
815
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
533
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
639
李凤
根据资金流水分类统计 做Excel 内容按自己实际业务设置 查看全部回复
681
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
1133
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
543
意思是跨年调整 查看全部回复
958
股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
646
patience
请问最后的报表一定要重分类吗,在汇算清缴时,规范来填的话是需要重分类的。在实际工作中,税务系统报表资产负债表一般不要出现负数 查看全部回复
1151
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
989
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1120
公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
1183
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1491
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1101
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
970
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1368
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
767
一般是一致的 查看全部回复
965
累计发生额的录入的话一般的软件里面是含1-4月份的利润的 查看全部回复
1184
不可以,弥补亏损那个表应该是自动取数的 查看全部回复
897
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
749
预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
939
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1312
那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
1125
有做账务处理,生成财务报表么 查看全部回复
1022
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
在的 查看全部回复
849
公司股东内部承包经营权——具体什么业务 查看全部回复
741
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
如果是已经有了业务,再开始建账,比如4月份有业务,6月才建账,期初就是中间两个月的数据 查看全部回复
857
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1661
易老师
没错 查看全部回复
666
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
926
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1135
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1348
一般是选择重分类的 查看全部回复
1408
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