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patience
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
清岚
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2249
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
wam
可以的这样。 查看全部回复
3617
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
小妮老师
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
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之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2109
李伟老师
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
许老师
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3024
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3214
孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
安叔老师
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
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甘老师
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3302
andy老师
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
不需要 查看全部回复
5860
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
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这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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厂房是自己用的对吧 查看全部回复
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你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
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没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6987
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3489
亲,你好 查看全部回复
4647
什么发票 查看全部回复
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一般是原件入帐 查看全部回复
2565
车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
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如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
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做预付款 查看全部回复
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财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3285
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2226
同学你好 查看全部回复
2946
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
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用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4272
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
什么手续费 查看全部回复
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王苗苗老师
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2634
可以 查看全部回复
2057
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
作为成本入账 查看全部回复
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如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2841
发票还重新开? 查看全部回复
4797
太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
2722
这个手机是公司用还是老板自己用,这个款需要公司报销么 查看全部回复
2263
是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
2398
是办理的手续费么? 查看全部回复
2954
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3178
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
可以的,在汇算清缴前都是可以的 查看全部回复
5647
你们收到款会开发票吗? 查看全部回复
3008
这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
1697
你们企业所得税汇算清缴的时候,手续费做了纳税调整没有 查看全部回复
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正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
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收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2361
2410
不用报失 查看全部回复
3231
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3046
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
10746
杨老师
1、小额零星采购可以以收据入账 查看全部回复
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费用会计 查看全部回复
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凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3526
借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2330
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
月底暂估入帐,次月初红冲暂估 查看全部回复
2278
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1829
如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
19296
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3284
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
发票记入固定资产 查看全部回复
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