登录/注册
孙老师
你好,是款项无需偿付了是吧 查看全部回复
3018
清岚
有收入没有 查看全部回复
1859
秦枫老师
那要看税务局有没有给你核定这个税种 如果有就需要 按照工资总额申报 查看全部回复
3310
个体户估计都是核定征收 不需要做帐 只要把小规模纳税人的帐做好 每家个体户要登记内帐供老板查看 查看全部回复
3673
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4738
甘老师
小微企业企业所得税年应纳税所得额100万元以内综合税率2.5%(应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%),100-300万元综合税率5%(应纳税所得额减按25%计算,税率20%) 查看全部回复
2219
您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
2823
高老师
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
4607
patience
是跳到了第12栏其他免税销售额么,减免税表需要填写 查看全部回复
1952
总部10元钱来的是什么意思,如果总部和分公司间有业务往来可以开发票 查看全部回复
2384
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4897
可以 查看全部回复
2941
以前申领过电子票吗 查看全部回复
2728
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2993
可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2234
Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3937
杨老师
是的 查看全部回复
1770
税局说倒算是吗 查看全部回复
3560
Annina老师
3137
安叔老师
如果是查账征收的小微企业应纳税所得额=不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4650
申报表都0保存,上报就行 查看全部回复
2321
许老师
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
2936
是账上还是申报呢 查看全部回复
4972
登录电子税务局 和印花税一样先要做行为税信息采集 勾选2022年4月1日-6月30日(因为土地使用税是一般税种核定按照季度申报)自动带出税务局给你核定的数据 直接申报提交 缴纳款项即可 查看全部回复
3182
开普票的话,直接 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4488
个体户与小规模公司的区别在于: 1.个体工商户是以个人的私人财产来承担无限责任的,而且注册资本是没有限制的。小规模纳税人如果是有限责任公司,是要承担有限责任的,而且是以注册资本为限来对公司债务承担清偿责任的。 2.个体户缴纳的是个人所得税,而小规模纳税人要缴纳企业所得税和个人所得税。 3.个体户一般为小规模纳税人,而小规模纳税并不全为个体户。 查看全部回复
3029
跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
2446
为什么要开1%呢? 查看全部回复
4008
夏老师
点修改,就可以填数据,按你帐上的数填即可 查看全部回复
3890
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3166
增值税,附加税,个人经营所得税,印花税 查看全部回复
2175
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2879
稍等 查看全部回复
4535
季度不超45万,如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2464
收入超45万了么 查看全部回复
2450
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5374
期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
4298
不用入账,你开普票的时候借 银行存款/应收账款 dai主营业务收入 都没有增值税了 查看全部回复
2207
按照合同所列金额,不包含列明的增值税 查看全部回复
3307
同学你好 你们是需要填写附表一的纳税人么 查看全部回复
2765
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
3040
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4268
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2868
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6563
人员工资就是营业成本 查看全部回复
3055
稍等,我看一下 查看全部回复
3870
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4256
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3296
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3222
如果公司经营中资金周转不开,可以借老板钱 借银行存款或现金 dai其他应付款 查看全部回复
2424
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
4158
小规模代开或者自行开具专票 都是3%征收率 查看全部回复
2060
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4290
企业所得税是根据利润来计算的 查看全部回复
3091
tammy老师
2811
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
3449
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3609
看是选报还是必报 查看全部回复
2943
正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
3824
有完整的截图吗 查看全部回复
6653
什么意思?免税金额不做账,开票1万金额就是一万,税率一栏是免税 查看全部回复
2328
为什么税额有负数,是红冲之前的发票了么 查看全部回复
2623
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
2383
开票系统上的不含税收入 查看全部回复
2892
普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
一般纳税人开普票和开专票税率是一样的 查看全部回复
2682
季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
2284
是的,开票就有收入,有收入就要考虑企业所得税 查看全部回复
2849
申请税务注销吗 查看全部回复
2303
在中国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
2490
小规模纳税人销售不动产不能免增值税 查看全部回复
3511
现在个体户开普票是免税的,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
1938
是开普票么,季报还是月报 查看全部回复
1931
专票就填专票栏,没超过45万部分的普票收入填第10栏,超过部分的普票收入填第12栏 查看全部回复
4084
维护费280能抵扣,托管费20不能抵扣 查看全部回复
4631
差一分钱没影响,多缴纳的记入营业外支出 查看全部回复
2744
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2793
现在1%的征收率已经到截止时间了,截止到今年3月底 查看全部回复
3220
第10栏“小微企业免税销售额” 查看全部回复
2955
还款属于正常业务往来,公转私是可以的啊 查看全部回复
3015
需要的 查看全部回复
2465
计营业外收入 查看全部回复
2460
同学你好 你首先可以看下发票状态有没有上传,上传后,可以在增值税发票查验平台查验一下发票信息情况 网址:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 查看全部回复
3038
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3240
原3%的小规模纳税人开具普通发票免税期限2022年4月1日至2022年12月31日 查看全部回复
3727
开专票不免,开普票免税 查看全部回复
3112
餐饮业开出的发票只能是普通发票,而且餐饮业不好取得进项税发票,所以一般餐饮业都会申请小规模纳税人 查看全部回复
8584
小规模纳税人税控盘服务费,是可以全额抵扣增值税应纳税额的 查看全部回复
2954
可以的 查看全部回复
2860
适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3371
是的,填普通发票就可以 查看全部回复
2528
单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额 查看全部回复
3568
刚刚不是说了,小规模和一般纳税人不影响企业所得税,他2的企业所得税一样的 查看全部回复
3615
按增值税表报 查看全部回复
4422
andy老师
目前的政策不能转回小规模了,除非一些特殊批准的 查看全部回复
4012
同学你好 查证征收的个体户参照小规模 不需要按照季度申报财务报表 查看全部回复
2442
小规模增值税适用3%的开普票免税,专票开3%不免税 查看全部回复
4398
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3301
如果工程没完工可以计入在建工程 查看全部回复
2678
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3743
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载