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云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
杨老师
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1440
王苗苗老师
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
patience
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
款项收了么 查看全部回复
1400
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1107
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4918
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2514
是的 查看全部回复
1438
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1276
公司是销售方么 查看全部回复
1072
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
可以 查看全部回复
1990
你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
2538
开具红字发票 查看全部回复
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2573
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1622
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
小米
先款后票? 查看全部回复
1113
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1657
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1609
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
申报时是填在这里 查看全部回复
2784
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
是出租方么 查看全部回复
1823
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1268
2199
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
放水费?是什么 查看全部回复
1871
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
发票的用途是什么 查看全部回复
1725
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1240
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1544
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
2662
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2585
不可以 查看全部回复
2766
对的 查看全部回复
2548
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
1732
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
稍等 查看全部回复
2262
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1989
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