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高老师
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6368
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
你好,参考这个处理 查看全部回复
4646
Annina老师
出库明细表 查看全部回复
6575
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4707
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5357
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7258
是的 查看全部回复
4079
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4393
你好,你参考这个处理 查看全部回复
6000
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6294
可以不结转 查看全部回复
5535
归老师
4820
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5517
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7101
哈哈老师
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
房地产企业么? 查看全部回复
5148
管理费用-研发费用 查看全部回复
4770
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4554
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4950
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5832
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
5571
可以挂在账上 查看全部回复
4455
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9189
不能 查看全部回复
6714
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
破产清算么? 查看全部回复
6894
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5157
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
不需要 查看全部回复
4122
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4239
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5202
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4761
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
可以开在一张发票上 查看全部回复
5985
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5814
一次性结转 查看全部回复
4320
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5796
要得 查看全部回复
5310
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
您好 查看全部回复
6246
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
5625
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6075
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7371
你之前怎么冲的? 查看全部回复
7749
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28035
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11916
14913
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17271
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6426
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
7002
可以的 查看全部回复
12510
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15723
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5913
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
7605
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
12015
可以 查看全部回复
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8694
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9306
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11682
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13176
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6507
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13131
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8073
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6597
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7488
andy老师
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
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