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王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4138
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3434
清岚
之前有开具发票吗? 查看全部回复
3263
厚积薄发
工会经费一般按照去年工资总额的2%缴纳的, 查看全部回复
2395
许老师
你们是小规模纳税人吗?开的普票还是 查看全部回复
3019
杨老师
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2193
patience
增值税即征即退,是收到退税款项时计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
3014
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1901
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6775
andy老师
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
高老师
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6489
是的 查看全部回复
2949
甘老师
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
云峰老师
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4109
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
2650
燕子老师
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2527
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
小妮老师
按照销售资产处理 查看全部回复
8852
仓库发货有销售退回的可能,建议按照实际成交量结算成本 查看全部回复
2749
赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
2421
谭老师
你这个是兼营,不是混合经营 查看全部回复
1953
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
需要 查看全部回复
2908
李伟老师
你的题目是不是有问题。2022年度第二季度小规模普票0%免税 查看全部回复
2843
什么特殊原因 查看全部回复
2718
同学你好 查看全部回复
13107
同学你好,你的这个利息是对方公司长时间欠款然后付给你们公司的利息吗 查看全部回复
2567
出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2164
开的是普通发票的话,不涉及增值税。 个人所得税:收入是250,个人所得额=收入-成本-可扣除费用 还需要根据个体户的扣除情况计算出应纳税所得额,再根据应纳税所得额对应经营所得个人所得税税率表计算 查看全部回复
26093
2302
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6584
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3262
比如预收账款 查看全部回复
2555
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
这些预留金额是做什么什么的? 查看全部回复
3723
是小规模还是一般纳税人,现在小规模开普票免增值税,一般纳税人是要算增值税的 查看全部回复
3501
实际上收入就是应发工资,应发工资-社保个人部分=你到手的工资 查看全部回复
3565
同学你好,会的 查看全部回复
3169
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2611
3074
你们执照上经营范围有提供运营这一项么,没有的话计入其他业务收入 查看全部回复
1965
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3377
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2639
同学你好 不可以。 重置成本税务是不认的。 查看全部回复
1602
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1962
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2875
传媒收入可能涉及增值税及附加税、文化产业建设税、企业所得税 查看全部回复
3620
购买和销售一般计税的话13% 查看全部回复
2736
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2966
1.正常的注册就可以了2.经营范围通常是电商,货物,服务等3.账务处理参考商贸企业,特殊业务特殊处理4.开票类别货物,或者服务,看您的具体业务是什么5.属于电子商务 查看全部回复
3670
期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额 查看全部回复
15502
增值税不完整 应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2739
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4810
还需要见缴纳财产租赁合同印花税 查看全部回复
2823
增值税是价外税,即不包含在价格里面的,计入应交税费应交增值税,不计入收入 查看全部回复
2572
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3504
个体工商户交经营所得个税,是按收入减成本费用后的所得额交税的 查看全部回复
3093
材料价款与运费一起计入原材料 借原材料 dai应付帐款等(材料价款) 现金(运费) 查看全部回复
7105
小小
进口增值税是计入产品成本的 查看全部回复
2186
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2679
境外的什么收入? 查看全部回复
2060
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7125
要交,利息收入 查看全部回复
2659
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5594
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2624
不是 查看全部回复
1907
安叔老师
你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
3353
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2924
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3549
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
调整到营业外收支 查看全部回复
3251
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
要的 查看全部回复
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3789
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
酒店是在境内吧 查看全部回复
3096
建议是分开核算 查看全部回复
5109
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3011
不可以的 查看全部回复
2337
这个通常写1 查看全部回复
8573
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3759
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
显示上传汇总成功了么 查看全部回复
2992
需要的 查看全部回复
1960
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2887
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2423
自查补税或稽查补税这样填哈: 自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”就行了。17=12+13-14-15+16 查看全部回复
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2967
1705
2224
正常申报不会 查看全部回复
3152
是小规模还是一般纳税人,是查账征收么 查看全部回复
2041
对,只交手续费部分 查看全部回复
10695
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2822
3337
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2124
农业小麦飞防收入是什么,提供的服务么 查看全部回复
4436
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3138
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