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李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4370
Annina老师
一般是相等的 查看全部回复
4711
免税发票不做销项 查看全部回复
3249
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4027
高老师
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7141
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4275
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5401
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8025
小黑
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5965
哈哈老师
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14535
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7497
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10117
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
492
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
676
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
761
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
890
wam
毛利 查看全部回复
1021
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
815
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
465
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1168
王苗苗老师
意思是跨年调整 查看全部回复
958
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1269
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
1524
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
749
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1461
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1346
安叔老师
可以的 查看全部回复
1340
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
904
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
801
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
831
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
808
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1674
tammy老师
不需要 查看全部回复
2087
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
同学你好,是的哈 查看全部回复
1648
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1460
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1486
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1273
哪里是负数 查看全部回复
1292
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1900
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1278
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1493
杨英芝老师
理论上是需要交的 查看全部回复
846
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1175
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1289
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1421
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
905
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1394
你好, 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1395
在电商销售过程中,应当在消费者点击确认收货或者系统自动确认收货时,商家才去确认销售商品的收入。如果销售过程中还涉及了打折促销,那么就应当按照折扣后的金额确定收入金额。 查看全部回复
2912
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
计入营业外支出 查看全部回复
1823
不一定 查看全部回复
2742
patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1438
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1439
燕子老师
是的, 查看全部回复
965
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1720
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2136
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1219
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1795
申报表上不会体现 查看全部回复
1789
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2458
2783
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1281
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1607
杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1224
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1545
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