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andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
patience
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
杨老师
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
开票内容是什么 查看全部回复
1679
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2611
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1831
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4505
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3168
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2917
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1903
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1900
安叔老师
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
14566
需要以发票为准的 查看全部回复
2099
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
需要 查看全部回复
4022
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
16444
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
3163
抵扣什么税 查看全部回复
2460
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
哈哈老师
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12147
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2211
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
具体什么问题呢 查看全部回复
1445
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3037
费用属于哪一期就把费用计入那个期间 查看全部回复
3771
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
不合理 查看全部回复
2297
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
Annina老师
喊对方开票 查看全部回复
2788
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
7722
稍等 查看全部回复
3083
可以的 查看全部回复
4100
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
2987
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
甘老师
是的 查看全部回复
2831
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33252
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
是什么业务呢 查看全部回复
14442
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34071
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5962
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
正在看 查看全部回复
3945
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6920
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
是加一起的 查看全部回复
3207
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2465
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
1587
是劳务范围的可以 查看全部回复
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2495
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2418
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
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