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andy老师
你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
1353
杨老师
1、增值税,小规模纳税人税率0或者3%(优惠税率15)一般纳税税率0或者6% 2、城建税.按缴纳的增值税缴纳 (1)纳税人所在地在市区的,税率为7% (2)纳税人所在地在县城、镇的,税率为5% (3)纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1% 3、教育费附加,按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加,按缴纳的增值税的2%缴纳; 5、水利基金,按缴纳的增值税的1%缴纳; 6、印花税.印花税:合同按金额的万分之三贴花; 6、所得税25% 7、土地使用税.一般规定每平方米的年税额,大城市1.5元至30元;中等城市1.2元至24元;小城市0.9元至18元;县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 8、房产税.应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 查看全部回复
1710
patience
什么的废铁 查看全部回复
1959
tammy老师
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1370
安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1676
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
1349
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1116
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1703
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1177
电子发票吗 查看全部回复
1395
王苗苗老师
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1576
稍等 查看全部回复
2152
需要汇算清缴 查看全部回复
2354
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1546
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
一般是不可以的 查看全部回复
1730
没有 查看全部回复
1138
不能再享受了 查看全部回复
1560
可以更正申报 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1845
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1831
收到,看一下 查看全部回复
1976
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1461
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1530
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
燕子老师
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1795
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2346
云峰老师
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
873
需要 查看全部回复
1915
原则上应该有的 查看全部回复
1691
采购的可以记库存商品 查看全部回复
938
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
962
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1651
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
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你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1336
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1204
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
1434
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1157
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
983
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
1025
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1397
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1670
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2966
什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1330
你是说免什么税款呢? 查看全部回复
1504
李伟老师
你们是股东要用无形资产投资入股吗? 查看全部回复
1760
是的 查看全部回复
1726
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
1176
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2592
1650
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1610
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1278
Annina老师
正常的 查看全部回复
1403
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1775
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2135
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1143
不需要 查看全部回复
2120
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1544
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1562
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1671
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1833
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1455
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1636
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1621
属于 查看全部回复
1624
财务报表是季报么 查看全部回复
1686
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1707
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1405
909
可以 查看全部回复
1597
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2148
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
普票按1%开具 查看全部回复
1698
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1442
通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1373
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1547
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1893
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
是自产自销的么 查看全部回复
967
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
7062
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
是电子普票么 查看全部回复
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1692
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1023
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1139
电子税务局可以更正 查看全部回复
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2524
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
一般纳税人6% 查看全部回复
2134
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
1846
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