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谭老师
有点没看懂意思? 查看全部回复
3083
Annina老师
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3450
Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
Amy老师
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3932
M老师
对 查看全部回复
5440
小小
可以入账 查看全部回复
3010
tammy老师
劳务费 查看全部回复
4649
COCO老师
一般电子发票与纸质发票一致 查看全部回复
6423
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4551
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
3142
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3996
易老师
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
高老师
可以 查看全部回复
5349
是要显示为不含税吗? 查看全部回复
4435
安叔老师
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4075
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
Icy 何
如果合同金额是698523元,那么B公司算的税钱应该是除了这笔业务产生的增值税,附加税以及其他手续费用 查看全部回复
3089
绾绾
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3772
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4146
可以的,对方进项转出即可 查看全部回复
3344
您12月份账结账了没 查看全部回复
3430
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3826
刘老师
正常账实相符 查看全部回复
4224
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15440
红字发票申请单 查看全部回复
3270
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
3341
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
不用做无票收入 查看全部回复
3621
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3840
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3239
3782
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5457
小黑
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3087
合同负债 查看全部回复
3392
如果票种不一样,可以申请试试,不过成功的可能性太小,建议联系当地税务机关 查看全部回复
3855
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
4181
是存在留底吗? 查看全部回复
3217
可以的 查看全部回复
3171
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
购买方来申请红字信息发票就行 查看全部回复
3740
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
大宁老师
您好,您是购买方是吧 查看全部回复
3194
会存在此种情况 查看全部回复
4816
您点击这个按钮 查看全部回复
3695
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4140
做进项税额转出 查看全部回复
3679
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
个税申报 查看全部回复
3405
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3312
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
进项发票入什么库呢,一般以入库单入库的 查看全部回复
4118
是 查看全部回复
2451
一般纳税人的话应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3843
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3402
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
不需要开具发票 查看全部回复
3578
3619
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
李伟老师
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
4454
会形成滞留票 查看全部回复
3259
不可以 查看全部回复
2984
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
不会有啥影响 查看全部回复
2727
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
3474
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3102
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
可以】 查看全部回复
3923
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3361
2779
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2768
3046
电子专票吗 查看全部回复
3325
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
3099
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10256
因为这是开具的含税价 查看全部回复
2732
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4250
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4898
张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
jessica老师
按照权责发生制原则,所有应确认的收入成本费用都需要入账 查看全部回复
3264
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3508
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4381
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