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杨老师.
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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安叔老师
不需要, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
1503
易老师
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1101
李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
王苗苗老师
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1548
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1862
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
要 查看全部回复
1430
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1115
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1083
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
804
都可以更正 查看全部回复
966
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1619
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
1608
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
1131
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1340
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
998
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
稍等 查看全部回复
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1435
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2161
报增值税还是什么税 查看全部回复
2087
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1235
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
921
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
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说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1008
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1554
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1221
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
可以 查看全部回复
3720
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1148
最的 查看全部回复
1419
可以在税前扣除 查看全部回复
925
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
2128
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
1761
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
是个体户么 查看全部回复
2277
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
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