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秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3528
季度超30万了么 查看全部回复
3867
patience
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
Annina老师
1% 查看全部回复
7207
你是小规模么 查看全部回复
2490
你好,是个人股东出资么 查看全部回复
2123
孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
3315
tammy老师
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
2037
安叔老师
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2635
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
你们是什么机械 查看全部回复
2685
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
可以抵扣进项 查看全部回复
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同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3397
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
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普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
营业外收入 查看全部回复
2069
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2059
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
许老师
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
2421
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3144
不要确认税费 查看全部回复
1918
可以按季计提 查看全部回复
3926
可能会引起税务风险 查看全部回复
2319
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2218
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1774
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1961
杨老师
会计准则的话进其他收益,小企业会计准则进营业外收入 查看全部回复
2002
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3587
不需要 查看全部回复
6727
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2557
木言
dai:其他收益或营业外收入 负数(对应你上月dai方收到个税手续费计入的dai方科目)dai:应交税费—销项税 查看全部回复
2350
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1754
正在看 查看全部回复
2649
小妮老师
需要申报,但不一定交 查看全部回复
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小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1929
填在未达起征点 查看全部回复
需要计算增值税的 查看全部回复
2787
可以 查看全部回复
3329
你是个体户么,需要做经营所得汇算清缴 查看全部回复
2448
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
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是工厂员工么,签订的劳动合同么,是的话需要每个月申报个税 查看全部回复
1883
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2240
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
建立用工制度。签订合同,该扣缴个税的建议及时扣缴 查看全部回复
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如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
4666
同学你好,季度30万以下免税。其他附加税可以享受小型微利企业减半优惠。其企业所得税小型微利企业优惠 查看全部回复
3966
小规模码纳税人无法抵扣进项税额,你们按照收购发票或者对方开具的发票价税合计金额计入成本 查看全部回复
2400
同学你好,小规模纳税人在实现销售收入时,做以下会计分录: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税(按简易征收法确认) 同时,结转相应的销售成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本 dai:库存商品 当达到免税条件时,做以下会计分录: 借:应交税费-增值税 dai:营业外收入-政府免税补贴 查看全部回复
2260
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
稍等 查看全部回复
对 查看全部回复
2250
无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
5120
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
同学作废了,再开 查看全部回复
1843
高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11722
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
小规模的增值税不可抵扣 查看全部回复
1617
普票免 查看全部回复
2223
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
目前还未接到税务总局通知 查看全部回复
1482
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。 查看全部回复
3415
还没有 查看全部回复
1871
最新政策还没出台,有个生产销售边销茶的小规模2023年继续免征增税 查看全部回复
1469
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2193
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了,增值税一般在2%左右。税负率只是参考值,还是以实际为准。 查看全部回复
3180
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
2720
一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2212
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3918
要是只注销银行账户,税务没有注销,需要正常申报 查看全部回复
3215
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