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归老师
是的 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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Annina老师
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12492
高老师
您好 查看全部回复
12555
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6444
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7110
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
应付账款 查看全部回复
18324
8010
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6228
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6678
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9189
8100
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17640
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
6345
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6759
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
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用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
9234
用进销存软件 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
Karina老师
你好 查看全部回复
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6102
可以 查看全部回复
6237
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
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不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13671
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29691
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10305
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33876
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17244
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9162
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10665
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
上面的账记错了 查看全部回复
9549
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7425
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10008
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
需要 查看全部回复
6822
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15669
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7308
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6489
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9153
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8361
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19152
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
7731
您好,您说的正反算法是哪种算法? 查看全部回复
8262
7839
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
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