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每年按31万确认收入 查看全部回复
2552
木言
你们没有增值服务,不用开发票 查看全部回复
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正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
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是对的 查看全部回复
5161
tammy老师
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6651
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
易老师
是法律层面已经宣布无法经营吗 查看全部回复
3712
哈哈老师
你好 查看全部回复
3765
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
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借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
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如果去税务局申请简易征收可以按3。如果不申请就要按照一般计税发放计税,税率是9 查看全部回复
6740
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
Yan
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
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开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3408
Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
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1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2675
挂预付,需要 查看全部回复
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发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
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专票最好重新开具 查看全部回复
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可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4000
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
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付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2883
登入自己的开票系统直接开具负数发票就是了 查看全部回复
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按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2938
不需要 查看全部回复
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丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
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venus老师
销售费用 查看全部回复
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如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2600
大宁老师
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
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请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
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谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
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开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3379
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3032
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2541
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7765
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3358
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
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是出口类的运费发票嘛 查看全部回复
3723
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3931
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3417
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3757
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
5996
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3106
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4760
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3096
绾绾
有入固定资产吗 查看全部回复
3301
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3894
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3276
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3623
高老师
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3732
刘老师
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4261
是的 查看全部回复
4230
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3307
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4472
开红字 查看全部回复
3963
安叔老师
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2728
而已老师
可以 查看全部回复
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因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9163
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3926
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4667
都是费用发票吗 查看全部回复
4985
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
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需要,让他开54万过来 查看全部回复
3954
让他们退回5000发票 查看全部回复
2808
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3795
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3170
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3717
张老师
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4260
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3471
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
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同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
3993
跟供应商协商 查看全部回复
3771
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3673
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4273
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3699
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
6985
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3600
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4235
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3810
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3825
你是购买方么 查看全部回复
4200
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5213
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4435
筱粒老师
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3847
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3480
可以的 查看全部回复
5361
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4187
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3205
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3571
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4627
清岚
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4776
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4287
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5090
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
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