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哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
patience
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2825
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2211
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
王苗苗老师
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1635
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4074
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
少记账的补入账 查看全部回复
1810
杨老师
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2427
你好 查看全部回复
2250
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
1931
借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
2269
安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
反方向分录 查看全部回复
2420
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
甘老师
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2467
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2980
有房屋产权证书么 查看全部回复
2514
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
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意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4794
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
有什么问题呢 查看全部回复
2090
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1699
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2847
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2446
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
是购进存货么 查看全部回复
2738
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2683
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
正在看 查看全部回复
3936
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
一般纳税人么 查看全部回复
1737
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
厚积薄发
18万要看看是分配的利润还是什么钱 查看全部回复
1999
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
2071
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3549
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2958
需要 查看全部回复
3283
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3517
记营业外支出 查看全部回复
2141
可以 查看全部回复
1991
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
2572
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
开的是普票还是专票 查看全部回复
收货款时怎么做账的 查看全部回复
2096
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2120
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2298
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
金额很大么 查看全部回复
2206
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2315
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2144
建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
3721
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
可以呀 查看全部回复
2713
借:银行存款8000 dai:主营业务收入 (8000-增值税) 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本6000 dai:库存商品6000 查看全部回复
2778
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2019
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
2010
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
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