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王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1299
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1692
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
为什么收不回来了 查看全部回复
1012
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
税务师晓雨
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
975
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
814
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1346
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1521
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1632
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
计算机网络设备 查看全部回复
831
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
981
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1384
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1673
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
云峰老师
你好同学,开红字发票 查看全部回复
1563
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21989
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
这个分录能删掉么 查看全部回复
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
那只能退9个点 查看全部回复
4526
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1554
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
发票上有税额么 查看全部回复
912
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1857
可以 查看全部回复
914
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1846
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
稍等 查看全部回复
1945
费用属于23年么 查看全部回复
1355
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1661
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
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