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Annina老师
可以 查看全部回复
3570
主营业务成本 查看全部回复
3337
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4144
tammy老师
就是自己在开票软件开 查看全部回复
4714
报销某某费用 查看全部回复
3665
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
大宁老师
是一直兼职还是偶尔来? 查看全部回复
3492
绾绾
那你们实际成交金额呢 查看全部回复
3641
COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9421
开票根据合同开 查看全部回复
3841
不做 查看全部回复
6225
需要,填入开具的其他发票 查看全部回复
3316
谭老师
借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3779
刘老师
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3416
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
是的 查看全部回复
4311
可以联系主管税局解决下 查看全部回复
3407
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15440
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3471
收购价/1.09 查看全部回复
4641
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3067
Amy老师
填9和10行 查看全部回复
4131
正常开票 查看全部回复
2784
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4517
高老师
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
4397
红字发票申请单 查看全部回复
3270
开红字 查看全部回复
3990
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3657
发票有跨月吗 查看全部回复
3148
有关系 查看全部回复
4089
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
可以不勾选 查看全部回复
5576
维修是劳务 查看全部回复
4717
公司走现金 查看全部回复
4306
你参考这个填吧 查看全部回复
5271
小黑
你是个体户吗 查看全部回复
4150
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4221
没有具体限制 查看全部回复
3820
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
可以KIA 查看全部回复
5096
而已老师
都需要 查看全部回复
4141
作废重新填报 查看全部回复
8441
3387
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4442
第一行 查看全部回复
4892
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
是不是1月份才开具的,勾选只能勾选上个月的 查看全部回复
2509
都是费用发票吗 查看全部回复
5066
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
易老师
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
固定资产达到预定可使用状态就可以入账,发票到后附在后面即可 查看全部回复
5773
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2497
其他 查看全部回复
3670
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
麻烦发下表 查看全部回复
3164
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9320
可以直接计入安装设备的成本 查看全部回复
4196
需要 查看全部回复
4550
让他们退回5000发票 查看全部回复
2844
不 查看全部回复
2799
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6625
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3361
不能 查看全部回复
3952
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3840
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
4325
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
需要计提 查看全部回复
3018
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
Icy 何
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3518
Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
3673
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3197
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3677
影亦老师
发票抬头都完全看不到了吗 查看全部回复
5045
个人经营所得 查看全部回复
5024
4011
做成本 查看全部回复
3699
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2779
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4229
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4038
您是12月记账的吗 查看全部回复
3487
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4095
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4250
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4898
张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7747
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3171
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7201
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
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