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税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
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Leaf
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
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易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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李可可
收到 查看全部回复
1721
王苗苗老师
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1357
不是的 查看全部回复
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杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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什么的完税证明 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
1575
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
安叔老师
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
853
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
需要,0申报 查看全部回复
1707
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
tammy老师
可以 查看全部回复
1274
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1043
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
西贝老师
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1662
投资者投入的属于资本 查看全部回复
936
是的 查看全部回复
1485
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1447
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
1860
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
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无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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是账务处理么 查看全部回复
792
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
需要 查看全部回复
1246
2250
1814
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
是转让技术么 查看全部回复
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
稍等 查看全部回复
1753
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
1月份可以挂账 查看全部回复
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
对 查看全部回复
1811
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1576
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1103
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
1359
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1829
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2031
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1411
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1405
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1351
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5126
1766
公司的注册资本是多少 查看全部回复
771
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
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