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易老师
需要 查看全部回复
3347
tammy老师
不要确认税费 查看全部回复
1945
王苗苗老师
收到社保局稳岗补贴,正常入账计入营业外收入,不需要纳税调整 查看全部回复
13620
patience
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5479
孙老师
工程票按照差额开还是合同全额开 查看全部回复
8573
待处理财产损益用于公司在清查财产过程中查明的财产财产物资的盘盈、盘亏和毁损,待处理财产损益设置了待处理固定资产损益和待处理流动资产损益两个明细,待处理财产损益在清算前与资产直接相关,在清算后与当期损益直接相关。 查看全部回复
3284
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2962
小妮老师
销项税额减免税,是什么性质的减免? 查看全部回复
3019
Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3335
许老师
需要进项税额转出的情形:①用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。②.非正常损失所对应的进项税。③特殊政策规定不得抵扣的进项税(购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务;纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。) 查看全部回复
2618
甘老师
包括的 查看全部回复
3555
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4984
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4070
归老师
这个不属于增值税的征税范围 查看全部回复
4906
而已老师
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
3243
Annina老师
做其他业务收入 查看全部回复
3530
高老师
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7814
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3561
大宁老师
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4230
夏老师
筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 筹建期目前主要有三种说法,分别是领取营业执照之日、取得第一笔收入之日、开始投入生产经营之日。 在实践操作中应结合不同的行业,有不同的特点,应当具体把握。 1、工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间; 2、商业性质的企业,装修好商场、购进商品之前的时间,都是筹建期间; 3、服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
13309
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4652
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14255
哈哈老师
是的,需要结转的 查看全部回复
5414
郭艳飞
是的 查看全部回复
4599
归朝杰
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9711
李伟老师
按照无票收入进行申报并缴纳相应的增值税 查看全部回复
14351
那2月的时候没有其他人员了么 查看全部回复
1055
是长期股权投资么 查看全部回复
667
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1192
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
1652
信息太少,算不出来 查看全部回复
536
是政府给的补助么 查看全部回复
1004
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1228
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
1142
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1384
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1150
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1422
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
897
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1590
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
安叔老师
一般计入营业外 查看全部回复
711
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1207
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1163
25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
1036
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1184
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
1152
王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
909
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1156
采用的什么会计制度 查看全部回复
1024
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1080
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1460
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1711
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
真实的就没问题。 查看全部回复
1100
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2071
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
989
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1530
这个是不包含的 查看全部回复
1521
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
收到 查看全部回复
1766
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1198
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1430
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5310
谭老师
1575
其他即可 查看全部回复
804
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1134
收到,稍等 查看全部回复
1267
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1642
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1536
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
805
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1548
逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
1197
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1795
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
1377
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1434
什么罚款 查看全部回复
1361
进项发票会引起风险 查看全部回复
1992
税务师晓雨
可以不重新开具发票 查看全部回复
1122
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
是小规模企业么 查看全部回复
1256
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1614
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1451
不需要 查看全部回复
2131
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
1718
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1219
什么周边产品 查看全部回复
1888
andy老师
你们是免税业务? 查看全部回复
1633
燕子老师
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1320
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2815
你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
1602
2810
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1047
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1275
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
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