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杨老师
不可以 查看全部回复
2568
安叔老师
这个个人是法人么 查看全部回复
2125
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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孙老师
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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公司支付李某还是收到李某的钱? 查看全部回复
2089
patience
如果总公司要控股子公司 除了全资成立子公司可以控股百分之百,还可以加其他的股东吗?可以的 查看全部回复
2404
是什么调整了 查看全部回复
2382
0年前的一项自主研发的网络平台没有确认为无形资产,那当时计入了哪里 查看全部回复
2878
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1852
3254
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2638
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2324
李伟老师
不用调整了 查看全部回复
2317
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
2903
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2996
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3217
有没有申报个税 查看全部回复
2037
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2818
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3538
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2450
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2156
甘老师
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3552
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5971
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
许老师
你好,这个属于关联方,需要填写的 查看全部回复
3383
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2345
在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次 查看全部回复
2645
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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谭老师
为什么要挂其他应付款一老板 查看全部回复
5671
应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
2971
客户是个人么 查看全部回复
2455
就按实际的填报 查看全部回复
2990
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
1)实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业,年度内与其关联方发生业务往来的,在报送年度企业所得税纳税申报表时,应当附送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。 2)企业年度内未与其关联方发生业务往来,但符合《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第五条规定需要报送国别报告的,只填报《报告企业信息表》和国别报告的6张表。 企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报 查看全部回复
1819
去年9月发布的文件,实施时间是从22年12月开始。 查看全部回复
2085
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
分给个人需要的 查看全部回复
2454
不是银行的dai款都不计入短期借款 查看全部回复
6904
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
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可以直接在当月调整 查看全部回复
2672
请问CD都是自然人股东么 要看你们的净资产 个人股东是需要缴纳个人所得税 印花税 如果是企业股东 不需要缴纳税款 只要缴纳印花税 查看全部回复
2491
在的 查看全部回复
2326
你的意思是,公司经营支出的款项是法人和股东支付的,是么 查看全部回复
2799
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
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你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2679
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2680
《外商投资法》关于“外商投资企业”的定义中的“全部或者部分由外国投资者投资”,可以从以下几个方面来理解: (一)外商投资企业既包括全部由外国投资者投资的企业,也包括部分由外国投资者投资的企业 由于《外商投资法》使用的是“全部或者部分由外国投资者投资”的表述,因此,《外商投资法》所说的“外商投资企业”,既包括全部由外国投资者投资的企业,也包括部分由外国投资者投资的企业。 查看全部回复
5982
什么问题呢 查看全部回复
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若果企业没有关联企业,但是只有股东,也就是说只有股权投资,这时就需要在关联业务往来表中,根据情况填上股东名称、股东性质、证件号等内容,并涉及针对股东的相关往来,如股权投资等。此外,在填写大额资产支付的业务往来的时候,还需要涉及到法定代表人或实际控制人的信息,如姓名、性别、职务、投资权限等。 查看全部回复
3787
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2469
这个表不强制填写 可以不填 查看全部回复
3188
这个做职工福利费就好 查看全部回复
2283
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
3162
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4953
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
可以 查看全部回复
1858
厚积薄发
18万要看看是分配的利润还是什么钱 查看全部回复
2017
燕子老师
一般都是填的经手人,当然偶尔也会有实际报销人和经手人不是同一个人,如果出现不一致的情况最好核实一下 查看全部回复
1895
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
实收资本是股东按投资协议、章程约定转入的款项 查看全部回复
5985
在现金流量表有个汇率折算 查看全部回复
2183
账载金额填财务账金额,实际金额也是填财务账实际发生金额,税收金额填工资总额×14%的数(福利费超限情况下) 查看全部回复
1397
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
2934
这个没家银行的具体要求指标不一样 查看全部回复
4480
个人转让股权是吗? 查看全部回复
2613
分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。 查看全部回复
2510
不需要申报增值税 查看全部回复
3908
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
对 查看全部回复
3074
是直接私户转公户么,借 实收资本 dai 其他应付款 查看全部回复
2168
个体户既有公户 也有私户走账;一个私户卡捆绑好几个个体户,那我是不是保证是对应A个体的就做A个体账,是的。 查看全部回复
2688
调减0.2万 查看全部回复
2869
是公司购买的银行股票吗?还是个人购买的? 查看全部回复
2116
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3824
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2994
更正申报 查看全部回复
3003
附在12月 查看全部回复
1695
企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2566
法人转让缴纳企业所得税。 查看全部回复
1818
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
1362
做在应交税费 查看全部回复
3643
是的 查看全部回复
2477
你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3767
没问题 查看全部回复
1738
股权变更是不需要交企业所得税的 查看全部回复
2278
其他股东也可以借,借款合同协议存档留存 查看全部回复
1761
云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
1458
您好 查看全部回复
2464
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2563
你的意思是新股东以大巴车入股么 查看全部回复
2155
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2333
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3377
股东直接用投资的钱来买设备吗/ 查看全部回复
1946
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