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杨老师.
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1433
王苗苗老师
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1681
andy老师
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1321
安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
997
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
收到保险赔偿不需要开发票 查看全部回复
1103
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1840
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1645
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
1050
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1495
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
李伟老师
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1555
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
之前是预付款项么 查看全部回复
892
对方是个人? 查看全部回复
1467
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
1304
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
976
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1394
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1770
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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为什么收不回来了 查看全部回复
1012
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
814
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
867
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1247
是抖音扣款么 查看全部回复
3648
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
计算机网络设备 查看全部回复
831
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
什么是让电补贴 查看全部回复
1098
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
业务完成了么 查看全部回复
1114
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2019
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
稍等 查看全部回复
2174
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
业务内容是什么 查看全部回复
1461
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1931
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
有真实的业务么 查看全部回复
1074
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1819
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
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