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燕子老师
实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么要分成 查看全部回复
897
直接调往来科目 查看全部回复
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李可可
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
918
西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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杨老师.
现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
816
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
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发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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同学你好,可以在电子税务局查看看财务负责人的哦 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1435
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1511
wam
重开 查看全部回复
1190
可以 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4605
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1389
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1258
跨年的开红字发票 查看全部回复
1034
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1290
稍等 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
哪里有问题 查看全部回复
1709
按照1000入账 查看全部回复
835
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1522
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1082
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1002
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1193
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1085
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
可以开信息技术服务 查看全部回复
1679
转到营业外支出 查看全部回复
1546
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
914
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1512
不需要备案了,现在 查看全部回复
906
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
997
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1515
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
882
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1053
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
视同销售,并作利润分配 查看全部回复
1150
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
是制造业么 查看全部回复
998
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