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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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李可可
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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andy老师
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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易老师
具体啥问题 查看全部回复
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联系在一起是什么意思? 查看全部回复
857
项目完成了么 查看全部回复
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木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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什么类别 查看全部回复
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财务软件里的么 查看全部回复
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wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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王苗苗老师
消耗的物品,可以通过明细账查询 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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李凤
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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安叔老师
你好 查看全部回复
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你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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李伟老师
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
1533
你好,可以的 查看全部回复
1424
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1726
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1788
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1446
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1416
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1960
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1401
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
属于政府补助了 查看全部回复
1749
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1762
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1303
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1665
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1679
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1872
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