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王苗苗老师
你是承租方 查看全部回复
2809
patience
协会是非盈利组织么 查看全部回复
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应交税费-应交城市维护建设税 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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车辆购置税是可以计入固定资产原值的。 查看全部回复
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杨老师
是填表不调账 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3223
andy老师
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
2560
wam
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2257
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2292
哈哈老师
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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什么余额不一致 查看全部回复
1811
安叔老师
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
你的意思是中间差的3.5公司承担了 查看全部回复
1974
李伟老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2243
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3351
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2099
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2240
社保公积金也停交了需要补缴 查看全部回复
1687
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1689
为什么要冲销 查看全部回复
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厂家返利是现金返利么 查看全部回复
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阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
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房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
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把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
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这么做账 查看全部回复
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公司交滞纳金借:其他应收款dai:银行存款 员工交给公司 借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
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A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
1880
您好,收到补助借银行存款 dai营业外收入-高新补助 查看全部回复
1426
借 库存商品261,055.23 应交税费-应交增值税进项33937.18 dai 预收账款 其他应付款/银行存款14776.71 查看全部回复
2209
秦枫老师
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2712
服务已经提供了么 查看全部回复
1616
借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
1842
意思是产生了职工教育经费是吗 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
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记入管理费用-福利费里面 查看全部回复
2643
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2523
实际库存现金是多少 查看全部回复
2794
这个分录证明购货 查看全部回复
2264
可以 查看全部回复
借 管理费用 -100 dai 应付职工薪酬 -100,借 应付职工薪酬 -100 借 银行存款 100 查看全部回复
2110
意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3603
你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
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借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2180
建议列明细科目 查看全部回复
2825
是的 查看全部回复
3666
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3034
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
3001
您这个是什么意思? 查看全部回复
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你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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左侧的都是3000?83000?9000 查看全部回复
2067
对的 查看全部回复
2380
为什么多收了200呢 查看全部回复
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您说的押金是提前收钱的意思吗 查看全部回复
2202
稍等 查看全部回复
2248
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
2638
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
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职工现金暂支30000元,借 其他应收款 30000 dai 现金 30000 查看全部回复
1967
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2426
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3212
别人为什么给超市打款 查看全部回复
2903
预支时,借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元,借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000 查看全部回复
2640
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
2919
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
2104
借:原材料dai:研发费用-材料费 查看全部回复
2970
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1409
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2045
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3917
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3833
Annina老师
调账 查看全部回复
2455
商品破损是退回了么 查看全部回复
2266
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税-费未交增值税 查看全部回复
2182
好的,我看下 查看全部回复
2232
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2286
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
1405
借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
1950
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2365
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3954
津贴具体是什么津贴 查看全部回复
2267
你是一般纳税人么 查看全部回复
2356
税务师晓雨
冲成本 查看全部回复
2217
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2678
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2587
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