登录/注册
李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
王苗苗老师
采购有支出啊 查看全部回复
1665
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2072
patience
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
没有增值税么 查看全部回复
1493
可以 查看全部回复
1370
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1831
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1291
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
为什么要不回来发票 查看全部回复
1180
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1356
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2458
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
不可以 查看全部回复
2738
1240
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
为什么要转出 查看全部回复
1724
要看对方的情况分析 查看全部回复
2204
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1736
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2238
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2005
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3494
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1774
是电子普票么 查看全部回复
1237
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2426
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1424
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
不需要 查看全部回复
2043
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
1754
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2217
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
云峰老师
你好同学,数电票还是其他发票 查看全部回复
3021
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4118
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5189
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3120
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2333
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5514
所得税调增 查看全部回复
3535
发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
1732
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
2697
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3557
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2206
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2293
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3327
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
你们开出的发票记收入 查看全部回复
1952
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载