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安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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patience
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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王苗苗老师
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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是的,不得抵扣 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
2136
wam
不能抵扣的 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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是的,可以部分冲红 查看全部回复
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收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
2326
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
Annina老师
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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是跨月冲红么 查看全部回复
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你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2697
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1657
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
5980
可以的 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3688
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
借款给B?那谁还 查看全部回复
1470
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1688
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
1514
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
是的 查看全部回复
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2974
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
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