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王苗苗老师
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
patience
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
wam
问题是什么? 查看全部回复
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你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5754
杨老师
正常要作废重开 查看全部回复
1794
andy老师
是的 查看全部回复
2168
进项税不可以 查看全部回复
4422
公司账上有车么 查看全部回复
2619
许老师
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8602
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2027
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3276
在的 查看全部回复
2141
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
开票内容是什么 查看全部回复
3532
1818
退回让他们重开 查看全部回复
4222
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
发票时专票么 查看全部回复
5135
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
差额计入营业外支出 查看全部回复
2177
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
清岚
需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
可以的 查看全部回复
1718
开专票才可以 查看全部回复
6248
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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作废的发票不用入账 查看全部回复
13269
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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有可能 查看全部回复
2121
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16529
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2511
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2646
支付宝是企业名称开户的? 查看全部回复
4828
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
可以的这样。 查看全部回复
3617
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
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也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
孙老师
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看全部回复
3218
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5325
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
可以现在转出 查看全部回复
2618
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
2353
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款 查看全部回复
3114
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
2480
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
4217
可以 查看全部回复
4811
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
2578
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2724
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8028
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4100
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
3671
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3020
购置税计入固定资产 查看全部回复
2597
2710
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
用的什么开票系统? 查看全部回复
12396
可以选其他 查看全部回复
4246
如果打的劳务费属于本月的成本,可以直接计入本期成本,发票没开出来的话,先预估成本,等次年收到发票时,再调账。如果适用的小企业会计准则,可以把预估的分录冲销掉,然后再按照发票重新入账。 查看全部回复
3323
可以暂时不处理,等货到了再入账 查看全部回复
4028
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20795
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
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