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甘老师
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
高老师
已经跨月 查看全部回复
10278
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2202
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
下载电子档下来,打印就行了 查看全部回复
9619
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
对,开红字发票红冲 查看全部回复
4149
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2551
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3837
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2224
可以的 查看全部回复
2328
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4194
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5093
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1971
清岚
现在没有期限限制了 查看全部回复
2120
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7790
许老师
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2430
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
3204
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3356
小妮老师
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2704
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5425
tammy老师
是专用发票吗 查看全部回复
4083
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
可以 查看全部回复
4870
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1953
是的 查看全部回复
3400
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2618
买水果用于干什么 查看全部回复
1697
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4810
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1733
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2005
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2191
原则上不可以,实操中问题不大 查看全部回复
2983
入库按实际数量 查看全部回复
3947
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5646
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3742
可以开的 查看全部回复
5423
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4423
小小
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2507
7810
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70423
使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3491
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
2309
王苗苗老师
不可以 查看全部回复
2051
不行 查看全部回复
1927
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2103
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2087
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1688
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4201
借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费-待认证进项税 查看全部回复
2898
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3304
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2637
开红字发票红冲,再按正确的开具就好 查看全部回复
1787
更正报表 查看全部回复
3031
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3586
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5442
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
2366
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证; 查看全部回复
2716
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
2199
是地址更改之前开的发票么,可以的,不影响 查看全部回复
2429
都是可以的 查看全部回复
3925
2298
不能,纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进"现代服务-商务辅助服务",不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定.按照现行进项税抵扣的有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
4348
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2082
是哪种情况 查看全部回复
1613
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3882
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2152
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1440
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1548
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2769
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2920
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2790
跨月没有? 查看全部回复
2026
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
一般冲红的发票都是跨月的 查看全部回复
2492
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5262
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
17621
先暂估入账 查看全部回复
2455
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
税务师晓雨
提供不了发票按照费用成本处理,企业所得税纳税调整 查看全部回复
2275
2862
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1960
农产品收购发票吗 查看全部回复
4320
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2488
跟正常有一样处理 查看全部回复
4104
小规模企业开普票免征增值税,开专票没有税收优惠政策 查看全部回复
2484
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2146
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2139
直接作废 查看全部回复
2419
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