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andy老师
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
Annina老师
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
哈哈老师
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
是的 查看全部回复
7182
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
王苗苗老师
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
563
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
453
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
1031
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1177
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
749
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
711
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
547
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1088
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
889
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1518
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1371
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
可以抵扣 查看全部回复
1063
建议取得发票 查看全部回复
1617
不需要 查看全部回复
1115
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1867
重开 查看全部回复
1145
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
哪里有问题 查看全部回复
1709
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1761
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
谭老师
进项转出 查看全部回复
1296
是电子发票么 查看全部回复
1490
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1721
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
可以补入账的 查看全部回复
1317
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
你好,可以的 查看全部回复
2663
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
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