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patience
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1712
杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1023
王苗苗老师
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
1086
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
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如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1502
安叔老师
可以的 查看全部回复
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不能明年抵 查看全部回复
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1952
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1477
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
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到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2249
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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您好,具体哪里不会 查看全部回复
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公司是销售方么 查看全部回复
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如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1500
挂靠的什么项目 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
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需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1998
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
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就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
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税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
1812
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1628
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2105
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1163
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
开具红字发票 查看全部回复
1447
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1390
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
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进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2582
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1635
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1435
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1450
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
不需要 查看全部回复
2070
小米
先款后票? 查看全部回复
1122
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1931
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
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发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
5355
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1453
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1846
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