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哈哈老师
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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Annina老师
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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税务师晓雨
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
李伟老师
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8963
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
698
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1303
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2323
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
863
1263
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
一般是选择重分类的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
889
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1212
不需要 查看全部回复
2096
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
993
去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1189
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1307
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
增值税的话可以 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1290
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1133
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1366
不需要, 查看全部回复
1485
是的 查看全部回复
1359
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
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