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哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
安叔老师
需要的 查看全部回复
2614
王苗苗老师
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
季度超30万了么 查看全部回复
3867
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
patience
少记账的补入账 查看全部回复
1810
不可以 查看全部回复
2413
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
wam
正在看 查看全部回复
3945
是货物么 查看全部回复
3693
更正申报 查看全部回复
2985
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3397
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2801
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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需要正常申报的 查看全部回复
4865
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
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增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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填写的地方是对的 查看全部回复
2316
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
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控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
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确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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只是二级明细错了、 查看全部回复
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6413
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
可以作废更正 查看全部回复
2391
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3438
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
不好意思才看到 查看全部回复
1904
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4508
如果是个人代开的,需要代扣代缴个税,劳务报酬申报 查看全部回复
3078
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
正常是税务申报完后 查看全部回复
21240
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
2745
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5495
同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
2386
同学你好 查看全部回复
13125
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3289
是增值税加计抵减么,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
2833
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
高老师
是什么异常 查看全部回复
5129
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2519
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6877
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4400
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2933
刷新一下 查看全部回复
14127
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
建议是分开核算 查看全部回复
5127
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3172
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6027
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
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