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哈哈老师
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
7821
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
Annina老师
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7794
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11133
王老师
您好,可以。 查看全部回复
13743
高老师
您好 查看全部回复
13338
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6822
税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
10125
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,lifo是后进先出,因为后进先出的话,在收入一样的情况下,后进先出,成本低了,利润会高, 查看全部回复
10602
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7272
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
归老师
三项费用总和/年度收入 查看全部回复
32310
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10620
内账费用直接做费用 查看全部回复
8064
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11889
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8640
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14139
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
用进销存软件 查看全部回复
13734
多大金额? 查看全部回复
8091
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7452
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10215
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16371
11700
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7875
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11736
悠悠老师
预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
11718
管理费用 查看全部回复
6687
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
(本期费用一上期费用)/上期费用 查看全部回复
12699
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13689
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13401
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7677
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
是的 查看全部回复
6723
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
这个不能用,必须打印出报销凭证才行,就是那种蓝色的火车票 查看全部回复
13221
转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
6489
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
6318
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8919
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
真实合理的可以 查看全部回复
8685
您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26568
对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
9171
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8109
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7893
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
安安
什么费用 查看全部回复
7488
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11979
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10269
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
7479
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7146
19818
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
12798
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18486
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6903
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7578
13% 查看全部回复
9702
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
12096
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6831
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6750
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7866
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6642
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7065
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6984
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7461
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9144
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6930
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