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patience
为什么要对冲 查看全部回复
2692
王苗苗老师
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
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木言
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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设备属于公司的资产啊,你要看资产负债表上的资产啊 查看全部回复
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投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
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重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
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燕子老师
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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安叔老师
如果合并收入和利润需要是全资子公司也就是100%控股 查看全部回复
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andy老师
其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
1107
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
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不会呀 查看全部回复
1255
李伟老师
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
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你们是小规模纳税人? 查看全部回复
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可以不用结转 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
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周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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有以前年度损益调整吗 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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其中? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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结转 查看全部回复
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你说的调整是纳税申报的时候调整吗? 查看全部回复
税务师晓雨
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
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应付账款少计,是发票没有入账吗 查看全部回复
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4000?3700不是7700吗?8000是什么? 查看全部回复
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就是利润表的利润 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
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隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
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是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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转出什么,为什么要转出 查看全部回复
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一般结转到主营业务成本 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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纳税调整项目明细表 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
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经营性应付项目的增加=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)。 查看全部回复
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经营性应付项目包括应付票据、应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。 查看全部回复
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借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
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是事业单位么 查看全部回复
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运费都是谁承担 查看全部回复
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tammy老师
你们要开票, 查看全部回复
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你好同学,给您解答 查看全部回复
1484
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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可以直接调整科目的 查看全部回复
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可以相互冲减掉,借 应付账款 dai 应收账款 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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个人支出是什么概念?个人生活用的当然是从评论之后分给你的钱里面支出 查看全部回复
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还可以转为注册资本 查看全部回复
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公积金是公司和个人以前承担。公司承担的部分之前有计提么 查看全部回复
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需要结转的 查看全部回复
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一个开了几个银行账户 查看全部回复
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有没有做以前年度损益调整的情况 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
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是申请离岸利得税豁免么 查看全部回复
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D中途撤,那把d剩余的资产在其他三个人进行分配即可 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
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货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
1400
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1028
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1651
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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