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patience
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2810
木言
账目处理没问题 查看全部回复
1236
wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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王苗苗老师
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
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杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
998
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
2004
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
1558
tammy老师
需要 查看全部回复
1553
业务是真实发生的么 查看全部回复
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你好同学,哪个月份开始负担社保就哪月计提。 一般是当月缴纳当月社保。这是普遍的缴纳的规则 查看全部回复
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你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
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我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
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这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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税务师晓雨
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
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借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1780
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
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为什么收到承兑汇票 查看全部回复
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之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1381
李伟老师
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
1263
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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记到税金及附加 查看全部回复
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andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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只是做减资,不拿公司的钱,不需要 查看全部回复
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多的1万是公司收取的收入吗 查看全部回复
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影响 查看全部回复
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先了解一下冻结原因 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1891
需要的 查看全部回复
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
1414
营业外支出 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
1584
这个分录能删掉么 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人,应当依照《中华人民共和国环境保护税法》规定缴纳环境保护税。应税污染物,是指《中华人民共和国环境保护税法》所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。 查看全部回复
1571
金额是含税的么 查看全部回复
1235
是小规模企业么 查看全部回复
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收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
1113
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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是采购方? 查看全部回复
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社保一般当月20日之前登记下月的信息,下月15日在税务局缴纳 查看全部回复
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可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
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这个需要咨询当地的公积金部门 查看全部回复
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是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
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你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
634
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1209
不是这样做的 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
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你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
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如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1432
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1370
你们是怎么核定的 查看全部回复
1525
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1674
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
1763
你怎么做的给我看看 查看全部回复
1075
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1337
那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
1874
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1092
?银行缴纳税款失败时,可在电子税务局【我要查询】-【缴款信息】里查询缴款状态,然后在【我要办税】-【申报纳税】-【税费缴纳】点击查询需要缴纳的对应税费点击后方的缴纳按钮即可 查看全部回复
1842
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
不影响申报,只是个人承担社保部分为0 查看全部回复
1068
没有社保的话,就是对的 查看全部回复
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
1517
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
秦枫老师
你好同学,个人还是单位? 查看全部回复
1159
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1727
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