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王苗苗老师
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
李可可
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1087
夏老师
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1210
杨老师.
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
545
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
719
木言
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
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毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
877
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
848
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1459
李伟老师
总的边际贡献=总收入-总成本=524185.81-439093.29=85092.52 边际贡献率=85092.52/524185.81=0.162332742277 保本额=100765.82/0.16233274=620736.272917 保本量=保本额/销售单价 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
936
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1462
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
是差额计税么 查看全部回复
1118
云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
2750
有开具发票么 查看全部回复
973
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
1058
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
重开 查看全部回复
1145
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1465
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1224
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1398
杨英芝老师
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1341
andy老师
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
653
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1297
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1439
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
1613
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
需要 查看全部回复
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
1011
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1282
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3779
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
patience
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
做收入 查看全部回复
张
你好 查看全部回复
1511
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1437
建议合作社支付 查看全部回复
1056
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1236
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1574
杨老师
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1980
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
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正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1450
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2785
需要另外做个账本吗?为什么要另外做账本 查看全部回复
1892
计入营业外支出 查看全部回复
1823
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1868
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2028
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1129
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1065
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1660
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
tammy老师
就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
1862
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
1055
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1225
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1154
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
招待费 查看全部回复
1334
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