登录/注册
patience
是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
2839
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
许老师
库存是什么意思? 查看全部回复
2925
王苗苗老师
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
是账务处理么 查看全部回复
792
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
燕子老师
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
1496
做进项税额转出 查看全部回复
1359
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
在的 查看全部回复
903
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
金额大么 查看全部回复
1955
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2158
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2749
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1123
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2046
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
4330
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
稍等 查看全部回复
10172
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
wam
正在看 查看全部回复
3945
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3209
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5801
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
什么问题呢? 查看全部回复
2635
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
直接做含税的 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2157
甘老师
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3489
4212
什么意思,要处理库存么 查看全部回复
3033
是的 查看全部回复
1732
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
你是想问什么 查看全部回复
1950
5522
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2126
在发票综合服务平台 查看全部回复
4046
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2145
可以 查看全部回复
2597
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3226
不可以的 查看全部回复
3937
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
4811
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2522
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3042
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
2909
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
收到销售返利是冲减主营业务成本 查看全部回复
1479
合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
4160
要有一个专门的仓库管理员,或者买进销存系统,按实际销售的商品结转成本 查看全部回复
2356
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11158
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2166
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载