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andy老师
需要填写 查看全部回复
3399
甘老师
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3177
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2851
云峰老师
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2445
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
tammy老师
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6811
许老师
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
小微企业的话是的 查看全部回复
2739
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1810
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2236
符合条件的纳税人,通过电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》, 分录 借应交税费-应交增值税-加计扣除 dai其他收益 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-加计扣除 dai银行存款 查看全部回复
3140
2414
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4692
patience
是的 查看全部回复
2353
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2048
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1524
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2416
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
王苗苗老师
可以是一般纳税人 查看全部回复
2285
合适的 查看全部回复
3138
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2970
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2080
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7015
老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
1912
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15172
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3467
可以的 查看全部回复
2061
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5351
也是可以的 查看全部回复
2439
2097
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2410
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2275
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8657
贸易型的,进销项尽量一致,名称相同,规格型号可以不同 查看全部回复
5154
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6124
没关系呀,只要提供的是技术服务就开技术服务费就可以了 查看全部回复
5606
不会的 查看全部回复
2385
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
可以 查看全部回复
2258
是的,因为服务类公司跟商贸型和制造业不同,商贸型和制造业是有实实在在的货品,所以一般是先有进后有出。而提供服务不一样,服务是无形的,是个人创造的,所以提供服务如果没有其他相关的支出的话,可以没有进项,主要是人工支出。 查看全部回复
8165
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
你所说的销项减去进项是针对增值税而言,增值税是价外税,不会影响企业利润 查看全部回复
4727
秦枫老师
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3230
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2757
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2601
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3201
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4847
其他 查看全部回复
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3655
符合条件的可以继续享受加计扣除政策 查看全部回复
2545
可以登录开票系统查询 查看全部回复
2905
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3662
可以抵扣,把不含税金额计入原材料或者库存商品的成本里面 查看全部回复
4275
账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
5911
一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
2575
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3407
对于业务真实的, 查看全部回复
3212
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2843
一般纳税人,开出发票时,借应交税费-应交增值税销项,收到专票时勾选认证后,借应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2637
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
3050
需要认证 查看全部回复
2931
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3401
为什么进项大于销项,是开票的时候售价低于进价,还是购进一直比售出的多 查看全部回复
2338
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4505
一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
4818
之前是小规模,后来转成一般纳税人了么 查看全部回复
2526
4168
1970
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2754
曹老师CPA
招待费不可以抵扣,进项税没有抵扣标准限额的规定 查看全部回复
2937
Harry老师
在电子税务局增值税申报表上有留抵金额显示 查看全部回复
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
3358
借:应交税费—应交增值税(销项税)12 dai:应交税费—应交增值税(进项税)10 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 结转应缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2 dai:应交税费—未交增值税2 缴纳增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—未交增值税2 dai:银行存款2 查看全部回复
2939
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2938
Amy老师
3344
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
2773
谭老师
你帐面上都没有那来的库存销售 查看全部回复
3534
什么类型的企业,做什么业务? 查看全部回复
3234
Leaf
只要合理真实 都可以抵扣 查看全部回复
2924
个体户的税负相对比一般纳税人的税负比低 查看全部回复
3524
不一定 查看全部回复
3402
木言
如果明确能区分到简易计税的全额转出,如果不能区分的按比例转出 查看全部回复
3329
绾绾
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
4138
小小
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
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