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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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杨老师.
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
985
王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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王苗苗老师
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
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李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
看着你的数据,我觉得你是损益和资产没分清楚啊 查看全部回复
1195
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1267
做进项税额转出 查看全部回复
1555
夏东
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
1173
西贝老师
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1432
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
879
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1299
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1385
之前暂估分录是怎么入账的 查看全部回复
880
补不出来会怎么办,补不出来欠着,按日收滞纳金 查看全部回复
986
方便发一下截图么 查看全部回复
1691
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
706
安叔老师
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1315
正常申报即可 查看全部回复
1031
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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盘盈盘亏报告单,报批后附公司的审批文件就可以了。 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
不需要 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
你是采购方 查看全部回复
1099
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1495
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
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您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
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真实的就没问题。 查看全部回复
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同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
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原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1228
可以的 查看全部回复
993
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
tammy老师
不需要备案了,现在 查看全部回复
897
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
Leaf
1 按收入划分:这种方式需要每个月进行划分,即根据风电项目的收入比例来分配进项税额。 2按月分摊或按年分摊:这种方式是将进项税额按月分摊或按年分摊,具体方式可以根据企业的实际情况来决定 3直接勾选按比例分摊:这种方式是直接勾选进项税额,然后按比例分摊 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
1175
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1646
杨英芝老师
776
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
可以 查看全部回复
1274
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5202
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
1032
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1043
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1662
投资者投入的属于资本 查看全部回复
936
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1189
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1079
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2007
购买?开发票? 查看全部回复
1442
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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