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绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3943
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
tammy老师
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
Leaf
如果继续经营 留到下期继续抵扣就行 查看全部回复
2578
Yan
60/1.13-50/1.13 查看全部回复
3588
木言
是的 查看全部回复
2801
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3130
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
Annina老师
增值税是价外税,你买来相关的进项税才能抵扣 查看全部回复
4288
谭老师
一般都是抵扣进项,如果有留抵税达到条件可以申请退税 查看全部回复
2956
哈哈老师
什么原因不缴纳增值税呢? 查看全部回复
3551
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
你们是几个点的一般纳税人 查看全部回复
5744
李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3270
安叔老师
这需要税务局核定 查看全部回复
2682
只要不是太离谱都可以的,像因为经营不善强制清算或快速变现都会有较大的折扣的,这个能解释过去的。当然明显不合理是会有问题的 查看全部回复
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印花税要交,其他的不用交 查看全部回复
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公司车不是用于简易征收项目,免税项目,公司福利,个人消费等的话可以抵扣 查看全部回复
3304
Amy老师
交税 查看全部回复
2186
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
易老师
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3348
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3687
销项需要 查看全部回复
4107
可以的 查看全部回复
4285
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2951
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5298
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
不一定,进项税不一定全是原材料的进项 查看全部回复
3760
增值税0申报就可以 查看全部回复
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小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
小小
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
可以说明白就行 查看全部回复
3339
要看情况 查看全部回复
3164
4626
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以,进项先不要去认证 查看全部回复
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应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
商贸企业吗 查看全部回复
5073
要看票的内容 查看全部回复
4307
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
正常是要计提的 查看全部回复
3073
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
建议正规纳税 查看全部回复
3568
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4078
13% 查看全部回复
4208
高老师
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4718
4040
Icy 何
全额计入费用 查看全部回复
3096
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3999
微尘
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2856
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3768
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5363
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3451
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
正常的就是先进后出 查看全部回复
3749
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
是实际库存大,还是只是账面上的库存虚高? 查看全部回复
3826
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
揭老师
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
第1种 查看全部回复
3815
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
不能抵扣 查看全部回复
4408
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2786
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3761
3605
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。 其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 2.非正常损失所对应的进项税,具体包括: (1)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (2)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (4)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 3.特殊政策规定不得抵扣的进项税 (1)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
4386
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3777
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
梦梦老师
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
王苗苗老师
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3555
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
税务师晓雨
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3407
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5096
悠悠老师
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4455
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4345
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