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tammy老师
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1109
西贝老师
同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1225
王苗苗老师
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
1463
杨老师.
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1485
服务完成了么 查看全部回复
1512
李可可
你是采购方 查看全部回复
1135
同学你好,是的哈 查看全部回复
1693
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
wam
重开 查看全部回复
1199
可以 查看全部回复
1330
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
822
你们是什么行业的? 查看全部回复
1165
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
哪里有问题 查看全部回复
1718
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1976
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
905
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1087
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1480
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
997
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1075
是的,不用管 查看全部回复
990
税务登记什么时候做的 查看全部回复
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
769
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1943
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
一些材料成本,人工等 查看全部回复
1536
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1296
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
1045
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1297
对外出租车辆? 查看全部回复
774
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1502
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1189
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1210
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1426
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
773
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1558
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
根据《个人所得税法》第6条规定,利息、股息、红利所得(以下简称“利股红所得”或“分红所得”),以每次收入额为应纳税所得额,无任何扣除项,全额计税;第3条规定,利息、股息、红利所得,适用比例税率,税率为20% 查看全部回复
1208
可以合并一起做 查看全部回复
1674
员工个税是员工自己承担的,企业代扣代缴 查看全部回复
1191
是对内销售还是出口 查看全部回复
1215
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1519
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
杨英芝老师
不需要 查看全部回复
1030
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1092
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1044
不可以 查看全部回复
1728
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1721
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
900
是业务已经完成了么 查看全部回复
1651
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1465
什么内容 查看全部回复
1445
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
你要根据账务来处理 查看全部回复
1612
开票内容是什么 查看全部回复
976
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1289
有什么提示 查看全部回复
1429
燕子老师
你好可以的,1、如纳税人签订了《三方扣税协议》,则可直接在协议账户中扣缴税费; 2、未签订三方协议,或及时签订了三方协议,但不选择三方协议扣税,可以选择银联扣税,即可选择个人账户网上支付 查看全部回复
4035
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1016
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1491
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
1070
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2098
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2099
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1455
你们有生产服装吗 查看全部回复
1755
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1283
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1568
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2304
退的是什么税 查看全部回复
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1339
李伟老师
1112
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3415
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1923
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1488
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1403
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1837
没有这个规定啊 查看全部回复
1054
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
1394
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2706
是的 查看全部回复
1606
是开的数电票么 查看全部回复
1227
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1167
这是要填什么 查看全部回复
1328
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1685
跨年了么 查看全部回复
1233
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1579
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
1787
什么补贴 查看全部回复
1120
要看开什么内容了 查看全部回复
1762
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1653
意思是房产是个人的 查看全部回复
982
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2032
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