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税务师晓雨
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8649
哈哈老师
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10701
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
Annina老师
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7452
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10215
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
可以 查看全部回复
8784
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
高老师
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
11520
您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7659
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6651
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8190
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6966
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9108
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10665
冲红重开 查看全部回复
7974
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16452
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
6633
您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7155
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
14859
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8829
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11169
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
Karina老师
您好 查看全部回复
7938
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22221
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6714
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17964
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9666
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9693
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
9828
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7227
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6552
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11025
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7299
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10278
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8037
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31563
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