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许老师
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2565
小小
不行 查看全部回复
1755
高老师
可以 查看全部回复
2611
安叔老师
如果金额较小可以不需要发票,如果金额较多建议对方提供发票,并代扣代缴个税,税后的金额发给他们 查看全部回复
2133
甘老师
建议是退回重开 查看全部回复
7162
要开的,开dai款服务发票,税率6% 查看全部回复
1852
这200在今年纳税调减流行了 查看全部回复
1437
wam
是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
4086
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2263
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3338
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2317
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2642
其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的dai方余额+其他应付款的dai方余额. 查看全部回复
2976
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
杨老师
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2005
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
3596
同一个客商可以进行对冲 查看全部回复
3726
先放预付账款 查看全部回复
1672
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2465
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
2029
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2006
酒店是在境内吧 查看全部回复
3105
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
短信服务费应计入手续费 查看全部回复
6109
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
1528
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3295
Annina老师
借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2674
tammy老师
还没支付的房租吗 查看全部回复
5020
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5015
挂其他应收款 查看全部回复
2400
小妮老师
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4441
木言
预付账款 查看全部回复
3057
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
8月份工资里面扣的个人所得税金额 查看全部回复
3131
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2665
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2364
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2335
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2053
王苗苗老师
按日期做账 查看全部回复
7338
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4262
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1898
按照实际支付的金额计入管理费用,多余金额无需入账 查看全部回复
2503
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2587
patience
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
可以的 查看全部回复
2149
稍等 查看全部回复
3499
不对 查看全部回复
4760
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
2907
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2291
是的,如果次年汇算清缴前发票还没回来,需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业,应纳税所得额是多少 查看全部回复
2357
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4506
后期会开具发票吗 查看全部回复
2551
2018
对方是不开发票么 查看全部回复
1828
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2085
2398
可以这样 查看全部回复
5351
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
2349
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2054
金额大么 查看全部回复
2777
借:原材料-暂估 dai:应付账款暂估 查看全部回复
2023
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3052
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2179
都可以 查看全部回复
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1984
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
清岚
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2409
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9163
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1806
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3828
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2482
需要 查看全部回复
3017
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4083
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3606
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3243
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
3688
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2770
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2906
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2791
是的 查看全部回复
2069
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2787
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5649
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5344
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6073
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