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甘老师
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3311
andy老师
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2595
可能以前月份都是先付款后面才收发票,一直在其他应收款那里核算 查看全部回复
9582
patience
是的,属于B总垫付了款项,后期要还,他收到款不需要缴纳个税,可以写个代付款协议 查看全部回复
2575
清岚
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4315
许老师
其他应收款属于资产类,其他应收款属于负债 查看全部回复
1878
杨老师
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2653
孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
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8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
是的 查看全部回复
2446
其他应付款和其他应收款都是往来科目,这2个都可以 查看全部回复
2802
(17+3)*(1+20%)/(1-25%)*25%=8 查看全部回复
5565
安叔老师
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6528
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4034
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3315
王苗苗老师
没有发票只是不能税前扣除,账务还按照正常的账务处理 查看全部回复
2321
计入存货 查看全部回复
2220
绾绾
1 2收款凭证 查看全部回复
3411
是个人继续教育费用公司承担对吗? 查看全部回复
2287
高老师
剩余库存建议退回台帐,可以备注 查看全部回复
4418
3351
可以的 查看全部回复
4258
收到无偿捐赠计入营业外收入 查看全部回复
3239
违约金不开发票 查看全部回复
2390
需要 查看全部回复
2481
去年的发票已经全额开具红字发票了么,那就再按实际交易额开具发票 查看全部回复
2023
秦枫老师
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3942
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3612
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2500
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2743
电子票不需要退回,先开红字发票,再按正确的开具 查看全部回复
2961
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3394
小妮老师
开出银行承兑汇票而支付的手续费dai方银行存款,银行承兑汇票是计入应付票据,最直接的判断是手续费是否从银行账户扣的 查看全部回复
2954
tammy老师
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 支付时 借,应付股利 dai,银行存款 查看全部回复
3021
这种情况不需要把上月的退回 查看全部回复
2217
是分公司员工工资? 查看全部回复
2723
月度之间,问题不大 查看全部回复
2928
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3024
做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
2591
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6011
总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
3498
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3229
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3340
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3420
1.购入债券 借:债权投资-成本60000 债权投资-利息调整400 dai:银行存款60400 查看全部回复
2694
收到集资款时是怎么入账的 查看全部回复
1998
这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
1739
不需要 查看全部回复
2695
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4247
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3936
没有必须一致 查看全部回复
4678
你的意思是购买材料退回一部分,对方没开红字发票吗 查看全部回复
2122
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2655
专票还是普票 查看全部回复
3729
成本 查看全部回复
2838
企业收到离职人员退回的公积金? 查看全部回复
4889
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
你好,需要退回的 查看全部回复
2434
个税是你个人卡付的? 查看全部回复
3618
用对公转账就好 查看全部回复
19449
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
4227
54000/1.09*0.09-54000/1.03*0.03 查看全部回复
9802
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3839
这是报表科目, 实际应付金额 ?应该是负债类科目, 应付账款=应付账款=应付账款dai方+预付账款dai方 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方 查看全部回复
4257
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
2223
借:销售费用/管理费用80507.26 dai:银行存款60000 其他应收款20507.26 查看全部回复
3209
李伟老师
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2659
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2132
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
2949
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3935
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3715
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2236
2685
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2459
Harry老师
借:成本费用科目 应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 查看全部回复
4318
可以这样做 查看全部回复
2948
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
2706
都可以 查看全部回复
3626
可以 查看全部回复
3336
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2980
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4414
你方 查看全部回复
2580
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3110
没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
3104
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7264
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2351
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
2221
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2464
需要做分录吗? 查看全部回复
4420
收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2783
你支付的租金可以暂时计入预付账款, 查看全部回复
2677
你是说你们公司要建一个付款台账是么 ? 查看全部回复
2857
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
3514
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2606
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3124
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