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王苗苗老师
增值税,附加税,印花税,个税 查看全部回复
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patience
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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有签订合同么 查看全部回复
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甘老师
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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杨老师
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
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我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
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小妮老师
如果你们前期协商的是7/3的比例分配,店里所有的盈利都是按照这个标准 查看全部回复
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如果单纯的销售是13 查看全部回复
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wam
执行企业会计准则,向顾客的红包类似返现,冲减收入。 查看全部回复
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该员工是去年一整年在公司入职么 查看全部回复
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稍等。老师看下你的问题 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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对 查看全部回复
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李伟老师
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
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小企业会计制度吗 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
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个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
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安叔老师
是的 查看全部回复
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你们什么时候买的货车,是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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提供服务费需要有成本 查看全部回复
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电脑所有权是个人么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2499
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2943
需要 查看全部回复
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供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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可以用分割单入账 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2821
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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执行的是什么准则? 查看全部回复
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本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
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是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
实际上支出是多少 查看全部回复
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谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
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这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
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这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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个税的起征点每月都是5000的,年60000的 查看全部回复
2426
不需要 查看全部回复
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借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2857
厚积薄发
公司行为收入的话,要交企业所得税 查看全部回复
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单位付给已故职工丧葬费,需要哪些入账凭证,支付凭据 查看全部回复
2585
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6956
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3595
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2796
有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2121
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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商品名称可以自己添加 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2058
什么意思. 查看全部回复
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个人房产转让给公司需要办理过户,涉及到增值税,印花税,个税 查看全部回复
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公司有租赁车子么 查看全部回复
2742
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
开设计费 查看全部回复
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发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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他们的工资减去个人社保后,未达到起征点 查看全部回复
2122
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2494
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2846
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3774
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2736
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6175
2688
提供的是运输服务,可以的 查看全部回复
1793
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7689
是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
2849
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2217
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4607
应纳税所得额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%) 查看全部回复
3002
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2793
席俊义
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
3023
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2992
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2434
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2960
首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
5761
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1663
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4338
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3305
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3588
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3465
不可以的 查看全部回复
4581
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
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