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谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
小黑
1% 查看全部回复
3816
大宁老师
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2998
绾绾
可以的 查看全部回复
3541
可以开0.5%的专票 查看全部回复
3138
把图片发下 查看全部回复
10255
高老师
查看全部回复
3849
Annina老师
个税申报 查看全部回复
3405
安叔老师
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3117
venus老师
还没有正式文件出台 查看全部回复
2681
为啥只开160的专票? 查看全部回复
4301
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
160 查看全部回复
3913
季度开普票没超45万的填10栏次 查看全部回复
4109
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3896
没有影响的 查看全部回复
3061
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4500
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3272
你按这个来填写 查看全部回复
4312
1个点 查看全部回复
3456
易老师
不需要 查看全部回复
4118
没有可以不填 查看全部回复
2758
不能改数据 查看全部回复
3347
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5466
是 查看全部回复
4280
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2975
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
看收入,看专票还是普票。 查看全部回复
2882
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3048
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3102
而已老师
小规模公司的成本票,开普票即可 查看全部回复
3357
小规模公司只能开具1%的发票,如果放弃税收优惠,最多能开3%税率的发票 查看全部回复
7019
悠悠老师
能。 查看全部回复
4269
筱粒老师
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4181
可以改1% 查看全部回复
5527
季末再计提 查看全部回复
3485
Icy 何
需要 查看全部回复
3507
你说的是你申请代开的专票吗? 查看全部回复
4575
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
可以 查看全部回复
张老师
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3302
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4220
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
是的 查看全部回复
2685
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
3992
3607
3239
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8160
4454
当期的销售收入*征收率(3%或5%) 查看全部回复
3799
一般来说是需要的 查看全部回复
2866
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4067
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4601
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7069
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3348
专票普票都可以申请开 查看全部回复
2837
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4183
不是 查看全部回复
4129
理论上没有 查看全部回复
3554
如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26073
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4083
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5016
4393
揭老师
21年还可以 22等通知 查看全部回复
3461
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3425
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3931
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
你按下面的 查看全部回复
5562
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3098
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
全部交税 查看全部回复
3814
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
您是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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